Publicación de contratos en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado 

Publicación de contratos en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado

*Entidad auditada: empresa regional de servicio público de electricidad del oriente S.A. Electro Oriente.

Fecha de emisión de informe: 28/06/2019 unidad orgánica que emite el informe: OCI de esa empresa. Situaciones adversas:

-Contratos suscritos como resultado de los procedimientos de selección durante el año 2019, no se registran en el sistema electrónico de las contrataciones del estado.

Situación que podría generar la desactivación del certificado Seace, así como, afecta los principios de transparencia y publicidad que rigen las contrataciones del estado.

INFORME DE CONTROL CAJA MAYNAS.

Procedimiento registro de proveedores de Caja Maynas. Unidad orgánica que emite el informe: OCI – Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas.

Situaciones adversas: Departamento de gestión de logística no efectúa el procedimiento de registro de proveedores según lo establecido en la normativa interna, exponiendo a riesgo de contratar con empresas no calificadas y que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos.

INFORME HOSPITAL REGIONAL.

Verificación de cumplimiento de requisitos en designación de funcionarios. Resultados del servicio de control, situaciones adversas: Personal designado como jefe de almacén de farmacia, sin cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos de gestión (Mof y Rof), pone en riesgo el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales previstos.

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